1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-416-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra BANNER ROLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 23310,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAKATA EIRL Razón Social VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE OFICINAS DANIEL ANG R.U.T. 76.087.756-5 Sucursal DAKATA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121125 Paneles de lienzo 1 Unidad no definida BANNER ROLER, IMPRESOS FULL COLOR CON BOLSO   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 60121125 Paneles de lienzo 1 Unidad no definida TELAS IMPRESAS EN MATERIAL PVC DE 1.70 X 1.00 CON CINTA DE VELCRO ADHESIVO   $ 72.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.268 $ 72.268

Total Neto	$ 122.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.311
TOTAL OC	$ 145.999