1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-42-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-34-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 170347,54 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA OYRI LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA OYRI LIMITADA R.U.T. 78.296.189-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA OYRI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 500 Unidad GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.500 $ 581.500 40142008 Mangueras para agua 6 Rollo ROLLO DE 100 METROS DE MANGUERA 3/4 PARA RIEGO DE AREAS VERDES   $ 52.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.066 $ 315.066

Total Neto	$ 896.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.348
TOTAL OC	$ 1.066.914

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.744.370-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto