1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-447-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-170-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-170-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 500412,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Karen Razón Social MARQUEZ HIJERRA AMADOR Y OTRA R.U.T. 50.822.630-6 Sucursal Ferreteria Karen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 400 Unidad PALOS PINO BRUTO SECO 2X3   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 31161503 Clavo-tornillo 75 kilogramo CLAVOS DE 4"   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250 31161503 Clavo-tornillo 75 kilogramo CLAVOS DE 2 1/2"   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250 31161503 Clavo-tornillo 75 kilogramo CLAVOS DE 3"   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250 11121611 Tablero de partículas 300 Plancha PL.DE OSB 9,5 mm   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.000 $ 1.590.000 30151505 Membranas para techos 20 Rollo FIELTRO 15 LBS X 40 MTS   $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000

Total Neto	$ 2.633.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.412
TOTAL OC	$ 3.134.162