1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-458-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-7-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 98344 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage punta arenas Razón Social ALBERTO JULIO URIBE ALDAYUZ R.U.T. 9.452.765-1 Sucursal garage punta arenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191703 Máquinas para cambiar neumáticos 1 Unidad no definida REPARACION VEHICULO PLACA PATENTE DDWY-11   $ 517.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.600 $ 517.600

Total Neto	$ 517.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.344
TOTAL OC	$ 615.944