1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-480-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1308 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 1037780 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UBIQUITY SPA Razón Social UBIQUITY SPA R.U.T. 76.423.027-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UBIQUITY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151507 Sistemas de control de formación de filas 1 Unidad SISTEMA DE GESTION DE FILAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RMAON (DURACION 12 MESES, SEGUN DECRETO N| 0220 Y BASES TECNICAS ADJUNTAS Gestión de filas 3 tótems $ 5.462.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.000 $ 5.462.000

Total Neto	$ 5.462.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.780
TOTAL OC	$ 6.499.780