1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-482-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-255-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1718-255-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 15850,56 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria de las Mercedes Cañete Duran Razón Social GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN R.U.T. 10.496.735-3 Sucursal Gloria de las Mercedes Cañete Duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111520 Artefactos de alumbrado halógeno 2 Unidad TRIPODES DOBLE FOCO HALOGENO CON AMPOLLETA 500 WATTS   $ 24.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.332 $ 48.332 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad ENCHUFES 16 (A) 2 P+TIERRA EQUIVALENTE A BTICINO   $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742 $ 1.742 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad ENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 26121613 Cable aislado o forrado 50 Metro Lineal CABLE BLINDADO 2 VIAS 2.5 mm COLOR NARANJO   $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.450 $ 31.450

Total Neto	$ 83.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.851
TOTAL OC	$ 99.275