1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-534-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-578-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1961 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud Comuna San Ramón Impuesto 151528,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROTORUA Razón Social Comercial Rotorua spa R.U.T. 76.243.775-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROTORUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101515 Grabadoras 1 Unidad NVR4216-16P-DAHUA 16 CANALES POE CON 2 BAHIAS SATA   $ 230.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.712 $ 230.712 45121504 Cámaras digitales 5 Unidad CAMARAS DOMO DAHUA IP WIZSENSE 2 MP 2.8MM IR30 POE   $ 50.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.260 $ 250.260 43201803 Discos duros 1 Unidad DISCO DURO 8TB INTERNO/ND PURPLE 3.5" SATA 6 GB/S 5640 RPM   $ 316.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.545 $ 316.545

Total Neto	$ 797.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.528
TOTAL OC	$ 949.045