1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-558-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-414-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RELACIONES PUBLICAS Proveniente de Licitación 1718-414-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 92606 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE CESPEDES R.U.T. 12.916.180-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos ARRIENDO DE CORTINAJE LATERAL DE 50 X 3 MTS, CORTINAJE LATERAL DE 20X3 MTS, TOLDO ENTRADA 6X3MTS, ALFOMBRA 50X4 (SENDERO), TARIMA 3X3 MTS C/CUBIERTA ALFOMBRA (INST. DESDE LAS 13:00 DEL 29-04-08) POR UN DIA, Esc. Karelmapu; A. Latorre esq. V. Mackenna $ 487.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.400 $ 487.400

Total Neto	$ 487.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.606
TOTAL OC	$ 580.006