1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-559-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2011 Nombre de la Orden de Compra 0 1718-229-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1718-229-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rhombus Razón Social JORGE ENRIQUE GONZALEZ BRAVO R.U.T. 13.910.010-7 Sucursal Rhombus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SER, DE MANO DE OBRA CERRAJERIA PARA CONSTRUIR E INSTALAR UN PAÑO DE REJA DE 2.60X2.30 E INST.UN PORTON DE 2 HOJAS DE 5MTSX2 MTS,INCLUYE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE.eL MUNICIPIO APORTA EL FIERROY LA PINTURA ANTICORROSIVO   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000