1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-615-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-664-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2233 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud Comuna San Ramón Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servipro Olivares Ayala Razón Social SERVICIO DE APOYOS Y PRODUCCIÓNES OLIVARES AYALA SPA R.U.T. 78.195.376-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servipro Olivares Ayala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PINTACARITA PARA 160 ASISTENTES APROX (INDICACIONES SE ESPECIFICAN EN ARCHIVO ADJUNTO) COORDINAR DETALLES CON DANIELA CALFIQUEO TELEFONO 957034086 DESPACHAR EN DOÑIHUE 2030   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000