1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-726-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ser. banqueteria 1718-303-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1718-303-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 107084 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA R.U.T. 9.153.241-7 Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ATENCION DE 400 PERSONAS, FECHA A CONVENIR, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ANEXO.   $ 563.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.600 $ 563.600

Total Neto	$ 563.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.084
TOTAL OC	$ 670.684