1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-763-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra impresos 1718-325-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1718-325-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 36860 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fotomecanica y Publicidad Ltda. Razón Social FOTOMECANICA Y PUBLICIDAD LTDA R.U.T. 85.108.200-k Sucursal Fotomecanica y Publicidad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151605 Abrelatas o sacacorchos 50 Unidad DESTAPADORES METALICOS CON LOGO MUNICIPAL v   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 53102503 Sombreros 160 Unidad GORROS DE GABARDINA GRUESA CON CIERRE VELCRO AJUSTABLE FULL COLOR CON LOGO MUNICIPAL ver anexo   $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 82101501 Letreros publicitarios 130 Unidad CHAPITAS DE ESPEJO FULL COLOR CON LOGO MUNICIPAL ver anexo   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 194.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.860
TOTAL OC	$ 230.860