1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-780-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-468-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1718-468-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 25162,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LASER TYPE LTDA. Razón Social LASER TYPE LIMITADA R.U.T. 78.121.080-3 Sucursal LASER TYPE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 500 Unidad sobres blancos americano LX impreso a un color   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad tarjetas de 1/3 oficio de 10x21 cms a 4/0 color, impresa en cartulina hilada,con logo municipal y texto adjunto " ver anexo"   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.435

Total Neto	$ 132.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.163
TOTAL OC	$ 157.598