1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-784-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-331-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-331-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 330885 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Karen Razón Social MARQUEZ HIJERRA AMADOR Y OTRA R.U.T. 50.822.630-6 Sucursal Ferreteria Karen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 100 Unidad PALOS BRUTO 1 X 5   $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500 11121610 Maderas duras 100 Unidad PALOS BRUTO 2X2   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 11101719 Cinc 200 Plancha ZINC 3,66 MTS., X 30 MM.-   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.000 $ 1.130.000 11101719 Cinc 100 Plancha ZINC 2,50 MTS., X 30 MM.-   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 1.741.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.885
TOTAL OC	$ 2.072.385