1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-80-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-87-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. DE SALUD " operaciones" Proveniente de Licitación 1718-87-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ramon R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 41925,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DERCOCENTER S A R.U.T. 82.995.700-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad Reparación y pintura carrocerías MANTENCION DE VEHICULOS DE 20.000 KM( FURGONES SUZUKI PLACA VK-5229 VK-5230 $ 110.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.660 $ 220.660

Total Neto	$ 220.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.925
TOTAL OC	$ 262.585