1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-807-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2016 Nombre de la Orden de Compra E169.DEM-PIE, ESC ALIVEN - ADQ TAMBORES DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 11048,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. COORDINAR ENVÍO DE PRODUCTOS Y FACTURA A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (OFICINA PIE) DIRECCIÓN: CALLE ANIBAL ZAÑARTU #9141, SAN RAMÓN CONTACTO: LORENA TORRES / FONO: 7708914 MAIL:  piesanramon@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServConnect Tecnologia Spa Razón Social ServConnect Tecnologia Spa R.U.T. 76.512.437-9 Sucursal ServConnect Tecnologia Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad no definida SOLICITA COMPRA DE TAMBOR DRUN HP 126 CE 314A, INSUMOS Y REPUESTOS COMPUTACIONALES   $ 58.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.150 $ 58.150

Total Neto	$ 58.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.048
TOTAL OC	$ 69.198