1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-839-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-632-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIDECO " prog.previene " Proveniente de Licitación 1718-632-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 17860 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social maria isabel aranda gonzalez R.U.T. 9.974.394-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios