1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-860-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-390-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-390-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 44864,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Karen Razón Social MARQUEZ HIJERRA AMADOR Y OTRA R.U.T. 50.822.630-6 Sucursal Ferreteria Karen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 40 Galón LATEX COLOR VERDE MANZANA   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.880 $ 147.880 86131502 Pintura 5 Tineta LATEX COLOR BLANCO   $ 17.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.250 $ 88.250

Total Neto	$ 236.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.865
TOTAL OC	$ 280.995