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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-873-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1378-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
41230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
J&M GREEN |
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Razón Social |
J&M GREEN SPA
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R.U.T. |
77.154.143-7 |
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Sucursal |
J&M GREEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111604
| Proyectores de diapositivas | 1 | Unidad | TELÓN PARA PROYECTOR LED ( PORTATIL) | |
$ 105.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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45111604
| Proyectores de diapositivas | 1 | Unidad | PROYECTOR LED | |
$ 112.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.000
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$ 112.000
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Total Neto
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$ 217.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.230
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$ 258.230
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.