1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-892-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-404-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-404-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 116188,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111902 Limas 30 Kit LIMA CONDUCTO TIPO K SERIE 15-40   $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400 42152401 Aleaciones para amalgama dental 30 Frasco AMALGAMA ALEACION CONVENCIONAL   $ 11.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.280 $ 338.280 42152406 Pastas abrasivas dentales 10 Frasco CRESOPHENE USO DENTAL (FRASCO 13 ML.)   $ 18.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.840 $ 189.840

Total Neto	$ 611.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.189
TOTAL OC	$ 727.709