1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-894-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-404-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-404-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 71060 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENIMED E.I.R.L Razón Social IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R R.U.T. 76.588.710-0 Sucursal DENIMED E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 100 Caja AGUJA PARA JERINGA CARPULE LARGA 27 G, EQUIVALENTE TERUMO (CAJA X 100 UNIDADES) M   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 51102708 Antisépticos de formaldehido 10 Unidad PARAMONOCLOROFENOL USO DENTAL.-   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 10 Kit HUINCHA METAL CON LIJA USO DENTAL   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 374.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.060
TOTAL OC	$ 445.060