1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-902-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-560-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1718-560-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 129570,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acobit Chile TI. Razón Social ACOBIT CHILE TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. R.U.T. 76.910.850-5 Sucursal Acobit Chile TI. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad PUNTO DE RED CATEGORIA 6 CERTIFICADOS CON CANALIZACION." of.concejales"   $ 340.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.974 $ 340.974 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad punto de red categoria 6 certificado con canalizacion   $ 340.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.974 $ 340.974

Total Neto	$ 681.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.570
TOTAL OC	$ 811.518