1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-926-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-62-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-62-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación AVENIDA OSSA 1771 Comuna San Ramón Impuesto 1895,25 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA OSSA 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151611 Cepillos operativos dentales 15 Unidad DICALEROS DICALERO FINO ACERO INOX. MARCA FAMOUS PAKISTAN VER FICHA ADJUNTO $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.975 $ 9.975

Total Neto	$ 9.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.895
TOTAL OC	$ 11.870