1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-936-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra OPERACIONES TORRE BASQUEBOL ARCOS FUTBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1718-296-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 478990 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bonachea electronic Razón Social JUAN MANUEL BONACHEA MUNOZ R.U.T. 12.237.273-1 Sucursal Bonachea electronic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221508 Aros de básquetbol 2 Unidad PAR DE TORRE DE BASQUETBOL (SE ADJUNTA SOLICITUD INTERNA CON ESPECIFICACIONES DE PEDIDO) Entrega e instalación en 5 días $ 1.008.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.800 $ 2.016.800 49221502 Arcos de fútbol 2 Unidad PAR DE ARCOS DE FUTBOL (SE ADJUNTA SOLICITUD INTERNA CON ESPECIFICACIONES DE PEDIDO) Entrega e instalación en 5 dias $ 252.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200

Total Neto	$ 2.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.990
TOTAL OC	$ 2.999.990