1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-940-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1718-940-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 562020 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALBERTO DIAZ DURAN Razón Social MARIO ALBERTO DIAZ DURAN R.U.T. 8.664.207-7 Sucursal MARIO ALBERTO DIAZ DURAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE INTERFOLIADA PAQUETE 200 HOJAS 18 PAQUETES 200   (1657129) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE INTERFOLIADA PAQUETE 200 HOJAS 18 PAQUETES (1657129) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE INTERFOLIADA PAQUETE 200 HOJAS 18 PAQUETES ; Región Metropolitana de Santiago; San Ramón; VICUÑA MACKENNA 1758 $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.958.000 $ 2.958.000

Total Neto	$ 2.958.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.020
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.520.020