1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-953-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra M. 1695. PRODUCTOS PUBLICITARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.0036 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación GENARO RODRIGUEZ 1845. Comuna San Ramón Impuesto 47896 Dirección de Envío de la Factura GENARO RODRIGUEZ 1845. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Grafix Razón Social Punto Grafix SPA R.U.T. 76.426.465-7 Sucursal Punto Grafix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 2000   (1223782 )DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(115) $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(350) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) $ 35.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.350 $ 35.350

Total Neto	$ 265.350
Descuento	$ 13.268
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 299.978