1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-964-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-713-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIDECO " ORG. COMUNITARIAS " Proveniente de Licitación 1718-713-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna -1 Impuesto 20140 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ACOBIT CHILE TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. R.U.T. 76.910.850-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 6 Unidad Enchufes ENCHUFES EQUIV. MAGIC,MACHO 10 AMPERES" $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 2 Unidad Seguridad para computadores, redes e Internet PUNTOS DE RED CATEGORIA 5E (canalizado canaletas lagrand 10x5 terminacion en SWITCH en rj 45 certificacion de dos puntos chicotes 1.8 mts multifilar cat.5e certificados $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.140
TOTAL OC	$ 126.140