1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1719-174-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1719-64-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de gas licuado para red calefacción. Proveniente de Licitación 1719-64-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia Comuna -1 Impuesto 59067,2 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 10 Carga Gas de petróleo licuefactado Gas licuado , carga de 45 Kg, con sistema de vales. $ 31.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.880 $ 310.880

Total Neto	$ 310.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.067
TOTAL OC	$ 369.947