1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1719-2-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1719-2-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1719-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD COMUNAL Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 240000 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnico odontologico Razón Social JUAN CARLOS DUSSAILLANT GUEVARA R.U.T. 7.796.051-1 Sucursal tecnico odontologico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 12 Unidad Servicio técnico según especificaciones tecncias Servicios mantención y reparación de equipos dentales de todos los establecimientos de salud, Cesfam Sagrada Familia, Cesfam Villa Prat, Posta Santa Rosa, Posta Los Quillayes y Modulto Dental, Se vendrá un a vez al mes a revisar y o mantención a todos los $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160.000 $ 2.160.000

Total Neto	$ 2.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 240.000
TOTAL OC	$ 2.400.000