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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1719-239-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD COMUNAL |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
16078,1401 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Víctor Caro |
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Razón Social |
Víctor Manuel Caro Acevedo
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R.U.T. |
4.452.773-1 |
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Sucursal |
Víctor Caro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 2 | Unidad no definida | Cubo ripio revuelto | Cubo ripio revuelto |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806
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$ 16.807
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30111601
| Cemento | 12 | Unidad no definida | cemento saco x 25 kilos | cemento saco x 25 kilos |
$ 3.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.820
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$ 38.823
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11162111
| Malla | 1 | Unidad no definida | malla piso C92 | malla piso C92 |
$ 27.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.311
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$ 27.311
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31162003
| Clavos de acabado | 1 | Unidad no definida | Kg de clavo 3" | Kg de clavo 3" |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.681
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$ 1.681
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Total Neto
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$ 84.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.078
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$ 100.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.