1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1719-343-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1719-31-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1719-31-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD COMUNAL Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia Comuna * Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 300 Unidad Manzanas y Plátanos frescos, sanos.- 300 Manzanas y plátanos frescos, despacho 1 dia. $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 500 Unidad caja de Leche ligth 200 ml sabores de frutilla y chocolate.- leche ligth 200 ml sabores frutilla y chocolate, entrega en 1 dia. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060