1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1719-508-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1719-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD COMUNAL Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 313 del sistema Programa Capacitacio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 4617,38 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 4 Unidad no definida Jugos nectar Jugos nectar $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida Flete Santa Rosa Flete Santa Rosa $ 8.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.930 $ 8.930 50181905 Galletas dulces o pastelitos 7 Unidad no definida gALLETAS gALLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 52151903 Moldes domésticos para pasteles o tartas 15 Unidad no definida Pasteles Pasteles $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930

Total Neto	$ 24.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.617
TOTAL OC	$ 28.919