1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1719-52-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1719-22-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Abastecimiento de Bodega Proveniente de Licitación 1719-22-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia Comuna -1 Impuesto 55603,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON CONCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.729.830-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Block Atención de Urgencia duplicado autocopiativo, 100/2 tamaño carta, con folio $ 1.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.650 $ 292.650

Total Neto	$ 292.650
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TOTAL OC	$ 348.254