1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1719-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1719-20-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD COMUNAL Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 del sistema presupuesto ordinari. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 8546,58 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 11 Unidad no definida Kilos de frutilla Kilos de frutilla $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 50101634 Fruta fresca 7 Unidad no definida piñas piñas $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172 $ 11.172 50202311 Bebidas 15 Unidad no definida Bebidas de litro Bebidas de litro $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710

Total Neto	$ 44.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.547
TOTAL OC	$ 53.529