1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1721-101-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Arica Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Facturación San Marcos 157 Comuna Arica Impuesto 59321,04 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA. Razón Social ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.534.640-8 Sucursal ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 96 Unidad no definida     $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.960 $ 216.960 53131608 Jabones 84 Unidad no definida     $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.256 $ 95.256

Total Neto	$ 312.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.321
TOTAL OC	$ 371.537