1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1721-145-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación Sector Importaciones CFCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Arica Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Facturación San Marcos 157 Comuna Arica Impuesto 231757,63 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Marcelo Razón Social RAUL MARCELO VALDIVIA CRUZ R.U.T. 13.005.592-3 Sucursal Raul Marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida Reparación Muro y piso de descarga de camiones patio importaciones (Oriente), Complejo Fronterizo Chacalluta.   $ 1.219.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.777 $ 1.219.777

Total Neto	$ 1.219.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.758
TOTAL OC	$ 1.451.535