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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1721-33-MC20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
flete GET |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Arica |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Arica
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R.U.T. |
60.511.011-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Marcos 157 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Arica
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R.U.T. |
60.511.011-8 |
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Dirección de Facturación |
San Marcos 157 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Marcos 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
josesito |
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Razón Social |
JOSE SEGUNDO CASTRO CONAJAGUA
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R.U.T. |
7.111.883-5 |
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Sucursal |
josesito |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90121503
| Servicio de fletes | 1 | Unidad no definida | incluye armado y desarmado de los elementos del flete.
10 toldos/ pera inflable (imagen corporativa), 10 banderines de GET, insumos para energía electrifica (zapatilla, alargadores), cajas veterinario, 12 mesas, 24 sillas, letreros SSPP con ganchos, y otros
| incluye armado y desarmado de los elementos del flete.
10 toldos/ pera inflable (imagen corporativa), 10 banderines de GET, insumos para energía electrifica (zapatilla, alargadores), cajas veterinario, 12 mesas, 24 sillas, letreros SSPP con ganchos, |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 200.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.