1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1721-377-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 1er estado de pago Conservación General CFCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1721-6-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Arica Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado subt 31 chacalluta proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Facturación San Marcos 157 Comuna Arica Impuesto 13034239,4 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socobargo E.I.R.L. Razón Social SOCIEDAD BARYAN ARTURO GOMEZ SAN JUAN E.I.R.L. R.U.T. 76.119.872-6 Sucursal Socobargo E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida Estado de pago correspondiente al término del primer subproyecto denominado Mantención Cielo Exterior. Este corresponde al 80% del pago de acuerdo a lo ofertado por el proveedor en su propuesta económica. Ofertado : $116.622.142.- 80% : $93.297.713.- Ret 10% : $11.662.214.- A pago : $81.635.499.- La retención es de acuerdo al anticipo del 10% entregado con anterioridad.   $ 68.601.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.601.260 $ 68.601.260

Total Neto	$ 68.601.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.034.239
TOTAL OC	$ 81.635.499