1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1721-409-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra FIJACIÓN DE ANTENA DE COMUNICACIONES GPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Arica Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Facturación San Marcos 157 Comuna Arica Impuesto 7505 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162405 Tensores 10 Unidad no definida TENSOR OJO GANCHO 1/4   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 23151503 Prensa de extrusión 20 Unidad no definida PRENSA CROSEY 1/4   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 20101801 Cernedores de cables 100 Metro Lineal CABLE DE ACERO 1/4   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 39.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.505
TOTAL OC	$ 47.005