1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1721-70-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Arica Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 82 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Arica R.U.T. 60.511.011-8 Dirección de Facturación San Marcos 157 Comuna Extranjero Impuesto 71478 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreyer Publicidad Razón Social HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA R.U.T. 13.212.685-2 Sucursal Dreyer Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 396.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000

Total Neto	$ 396.000
Descuento	$ 19.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.478
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 447.678