1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1045-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido N° 1166- DOM- Materiales para camio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-159-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) Comuna Los Lagos Impuesto 4120,34 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 20 Unidad no definida Cordel perlon blanco -plastifil 10 mm Cordel perlon blanco -plastifil 10 mm $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 31201528 Cinta de montaje 2 Unidad no definida Cinta asegurar carga (eslinga) 50 mm x 18 mt c/u. Cinta asegurar carga (eslinga) 50 mm x 18 mt c/u. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286

Total Neto	$ 21.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.120
TOTAL OC	$ 25.806