1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-105-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES EGUN FACTURA 283 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-36-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.300.10.000.000 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CALDERAS Y STOCK DE BODEGA, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 2831697 DESGLOSE: MONTO NETO 4.874.957.- IVA $ 926.242.- IMP.ESPEC.GASOLINA $ 14.328.- IMP.ESPEC. DIESEL $1.082.700- $ 6.898.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.898.227 $ 6.898.227

Total Neto	$ 6.898.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.898.227

Justificación de exención de impuesto