1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1068-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº 1210- DOM- Construccion de atrav Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-115-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 9285,49 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad no definida ADHESIVO pvc vINILIT C/BROCHA TRADICIONAL 240 CC ADHESIVO pvc vINILIT C/BROCHA TRADICIONAL 240 CC $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286 40142108 Tubería de bronce 5 Unidad no definida copla galvanizada FG 3" copla galvanizada FG 3" $ 7.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.035 $ 39.035 40142108 Tubería de bronce 6 Unidad no definida COPLA CEM PVC PRES 63 MM COPLA CEM PVC PRES 63 MM $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550

Total Neto	$ 48.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.285
TOTAL OC	$ 58.156