1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1091-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1723-52-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-52-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 136766,56 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MORENO Y CIA LTDA Razón Social JOSE MORENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.704.530-K Sucursal JOSE MORENO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortinas segun especificacion tecnica, para Nuevas dependencias Departamento de Transito. Cortinas segun especificacion tecnica, para Nuevas dependencias Departamento de Transito. plazo de entrega 3 días hábiles, flete incluido, garantía 5 años, adjunto ficha tecnica de producto ofertado $ 719.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.824 $ 719.824

Total Neto	$ 719.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.767
TOTAL OC	$ 856.591