1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1115-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nº 1410- Aseo y ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-88-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cartagena Razón Social EDUARDO PATRICIO CARTAGENA HERMOSILLA R.U.T. 11.360.381-K Sucursal Cartagena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 4 Unidad no definida embalatar 4patines embalatar 4patines $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 Mano de obra temporal 2 Unidad no definida rectificar 2 tambores rectificar 2tambores $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Mano de Obra Mano de Obra $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800