1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1200-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nª 1448- DOM-Reposicion de ventanas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-105-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 187134,8 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INELEC Razón Social CLAUDIO ANDRES LORCA MARTINEZ R.U.T. 13.160.823-3 Sucursal INELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 22 Unidad no definida acrilico transparente e=4 mm medida 47,4 x 47,4 cm acrilico transparente e=4 mm medida 47,4 x 47,4 cm $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.480 $ 480.480 80111613 Mano de obra temporal 40 Unidad Acrilico transparente e=4 mm medidas 37,5 x 37 , 5 cm Acrilico transparente e=4 mm medidas 37,5 x 37 , 5 cm $ 12.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.440 $ 504.440

Total Neto	$ 984.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.135
TOTAL OC	$ 1.172.055