1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1260-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nº 1510- Alcaldia- Vehiculo Municip Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-205-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) Comuna Los Lagos Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO Razón Social VITAL ROBERTO JIL REYES R.U.T. 4.409.917-9 Sucursal TALLER MECANICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida sacar rueda delantera , ajustar pastillas, revisar tren delantero. sacar rueda delantera , ajustar pastillas, revisar tren delantero. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Reparar Neumatico. Reparar Neumatico. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800