1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1272-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 1451- DOM- Mejoramiento dependen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-75-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1451 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 126805,8404 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 170 Unidad no definida Cemento 25 KG saco Cemento 25 KG saco $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.890 $ 512.858 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad no definida Fierro plano 100 x 60 mm barra Fierro plano 100 x 60 mm barra $ 22.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.582 $ 135.584 11101712 Aleación ferrosa 12 Unidad no definida Fierro redondo A44 0,40 KG/MT 8 mm 5/16 tira Fierro redondo A44 0,40 KG/MT 8 mm 5/16 tira $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.958

Total Neto	$ 667.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.806
TOTAL OC	$ 794.205