1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1317-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº1579- organizaciones Comunitarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1723-189-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121807 Fundas de productos de identificación o accesorios 45 Unidad no definida Porta credenciales Porta credenciales $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275 $ 4.275

Total Neto	$ 4.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.275

Justificación de exención de impuesto