1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-1329-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1723-292-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-292-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 90896 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Punto Creativo Ltda. Razón Social PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA R.U.T. 76.034.730-2 Sucursal Producciones Punto Creativo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211804 Indicadores o materiales de identificación de equipo 8 Unidad Brasaletes segun tdr   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 55121706 Banderas 8 Unidad Banderas con diseños de cada equipo y sector. segun terminos adjuntos.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 60141019 Piñatas 800 Unidad Globos de colores segun terminos adjuntos.   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400 82101501 Letreros publicitarios 8 Unidad Tabletas identificatorias de quipos segun terminos adjuntos.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 478.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.896
TOTAL OC	$ 569.296